Structura fisierului xlsx se va schimba, se va simplifica. S-a renuntat la crearea de foi separate pentru taxare inversa si achizitii de la neplatitori TVA. Toate cumpararile si vanzarile se vor culege din numai 2 tabele. S-a renuntat la coloane pentru cote de tva (baza20, tva20, baza9, tva9…). Exista Baza, Cota si Tva. Facturile care au mai multe cote se vor putea culege din randuri distincte. In acest fel, programul va putea contoriza si facturile cu total zero.
Din cauza ca din octombrie vor fi preluate (aproape) toate tranzactiile, nu mai este relevant daca aveti prefixul RO la codul fiscal al partenerilor. Indiferent daca aveti prefixul sau nu, programul ii va cauta pe toti pe siteul ANAF (chiar daca sunt si 50.000 de tranzactii, verificarea lor, de regula, nu dureaza mai mult de 4-5 min) si ii va incadra in sectiunea corecta. De asemenea, daca aveti tranzactii cu taxare inversa cu neplatitori de TVA (stiti ce repede “se iau” codurile de TVA?), veti fi avertizati ca aveti o problema … De asemenea, veti fi avertizati daca ati operat o factura cu TVA de la un furnizor ramas fara cod de TVA. Verificarea starii partenerilor se face avand data de referinta data facturii, nu data verificarii. Acest lucru inseamna ca daca la data verificarii este neplatitor de tva dar la data cand a emis factura era platitor, programul il va raporta ca fiind platitor.
S-au creat, insa, 2 foi care reprezinta incasari si plati pentru facturi cu TVA la incasare.
Daca societatea pentru care lucrati nu aplica TVA la incasare, veti adauga datele numai in foaia cu plati catre furnizori cu TVA la incasare. Le puteti introduce si manual in program (le preluati din jurnalul de cumparari).
Coloanele referitoare la plati/incasari cu TVA la incasare au fost eliminate din foile JV, JC pentru a nu interfera cu facturile din perioada de raportare.
Vanzarile cu amanuntul cu AMEF sau exceptate de la utilizarea AMEF vor fi preluate din acelasi jurnal de vanzari. Va trebui ca la fiecare raport Z sa specificati numarul de bonuri emise. De asemenea, daca la o factura s-a eliberat si bon fiscal, va trebui sa specificati numarul de bonuri emise, pe randul cu factura (de regula 1). Acest lucru este important pentru ca cerinta ANAF este de a exclude bonurile fiscale la care s-au emis si facturi. Daca lucrati in acest mod, programul le va exclude automat.
Noua structura xlsx va fi publicata in data de 1.11.2016 iar programul va fi actualizat in jurul datei de 10.11.2016.